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老師:問一下,以前年度退稅,怎么做分錄。

84784985| 提问时间:2022 02/16 13:39
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)具體的是什么稅款的?
2022 02/16 13:40
84784985
2022 02/16 13:41
增值稅,和城建,教育費(fèi)附加,地教
郭老師
2022 02/16 13:42
一般納稅人還是小規(guī)模的,這個(gè)是什么原因退回?
84784985
2022 02/16 13:44
一般納稅人,因以前年度計(jì)提加計(jì)抵減,導(dǎo)致少計(jì)提,多交稅!
郭老師
2022 02/16 13:46
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸以前年度損益調(diào)整 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候,以前年度損益調(diào)整調(diào)整就可以的。
84784985
2022 02/16 13:46
稅務(wù)要求先把當(dāng)期欠稅金支付完,再退稅
郭老師
2022 02/16 13:48
你好,你正常支付就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行。
84784985
2022 02/16 13:51
老師:另外還有21年10月交個(gè)補(bǔ)稅,增值稅,和稅金附加4百多,分錄
郭老師
2022 02/16 13:52
什么原因需要補(bǔ)稅?當(dāng)時(shí)做了幾題嗎?
84784985
2022 02/16 13:58
21年7月,8月,9月,11月,12月退稅是加計(jì)抵減實(shí)際數(shù)多,只有21年10月是實(shí)際數(shù)少了
郭老師
2022 02/16 13:59
你好,做上面相反的分錄就可以。
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