問(wèn)題已解決

民非企業(yè)沒(méi)有以前年度損益，銀行發(fā)票已到，怎么沖去年手續(xù)費(fèi)??？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 14:20
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，那應(yīng)該沖減非限定性凈資產(chǎn)。
2022 02/16 14:22
84785003
2022 02/16 14:22
怎么做分錄啊？
李霞老師
2022 02/16 14:24
嗯，你就反向做，就把你原來(lái)那個(gè)損益類科目啊，放在相反的方向，然后用非限定性凈資產(chǎn)去代替那個(gè)科目。
84785003
2022 02/16 14:43
我們之前做 借：籌資費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款 我現(xiàn)在要是坐的話 借:非限定性凈資產(chǎn)-其他非限定性凈資產(chǎn) 貸：籌資費(fèi)用-非限定性-手續(xù)費(fèi) 這樣子嗎？
李霞老師
2022 02/16 15:18
首先有個(gè)問(wèn)題，你這個(gè)投資費(fèi)用，最后是不是轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)里面了。
84785003
2022 02/16 15:21
是的，最后還結(jié)轉(zhuǎn)到非限定里面去
84785003
2022 02/16 15:23
借：非限定性凈資產(chǎn) 貸：銀行存款 這樣子?。?/div>
李霞老師
2022 02/16 15:33
對(duì)，那你就借銀行存款貸，非限定性凈資產(chǎn)就把他轟掉了。
84785003
2022 02/16 18:10
那老師正常的企業(yè)，我是不是可以做 借：以前年度損益 紅字 貸：以前年度損益 藍(lán)字
李霞老師
2022 02/16 18:30
您做以前年度等于沒(méi)做呀，你那個(gè)憑證。
84785003
2022 02/16 18:33
那正常的跨年手續(xù)費(fèi)沖紅 借：以前年度損益 紅字 貸：銀行存款 紅字 重做 借：以前年度損益 藍(lán)字 貸：銀行存款 藍(lán)字 正常的分錄不是這樣做嗎？
李霞老師
2022 02/16 19:43
嗯同學(xué)是這樣做的。這樣做比較好理解，
84785003
2022 02/17 09:03
那我這樣調(diào)也是對(duì)的是吧，只是沒(méi)那么容易理解 借：以前年度損益 紅字 貸：以前年度損益 藍(lán)字
李霞老師
2022 02/17 09:18
嗯，就是不如剛才那個(gè)憑證顯得正規(guī)一點(diǎn)。
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