問(wèn)題已解決

加計(jì)抵減10%，抵減之后不用交稅，還有余額，一般納稅人，怎么做分錄，本來(lái)有稅額抵減之后沒(méi)有了

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/19 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
加計(jì)扣除借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 02/19 10:09
84784956
2022 02/19 10:12
加計(jì)部分全額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
郭老師
2022 02/19 10:14
你好對(duì)的， 是這么做的
84784956
2022 02/19 10:19
有余額，下期繼續(xù)抵減，這期的營(yíng)業(yè)外收入不包含剩余的部分對(duì)嗎
郭老師
2022 02/19 10:19
你好，對(duì)的是的包含的實(shí)際抵扣了多少？你填寫(xiě)第二個(gè)分錄，填寫(xiě)多少
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