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老師,物流公司運(yùn)費(fèi),填增值稅申報(bào)表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額,還是不填?

84784998| 提问时间:2022 02/20 10:35
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
物流公司的運(yùn)費(fèi)的話,你是放了服務(wù)這一欄。
2022 02/20 10:35
84784998
2022 02/20 10:44
可是沒(méi)有這一欄了?
84784998
2022 02/20 10:55
填哪兒呢,是不是不用填了,填哪兒都出現(xiàn)提示
陳詩(shī)晗老師
2022 02/20 11:02
你截圖過(guò)來(lái)看一下呢。
84784998
2022 02/20 11:23
填2,3列都顯示不對(duì),不填反而能申報(bào),老師,你幫看看
FAILED
陳詩(shī)晗老師
2022 02/20 11:25
你這個(gè)是主表,你的附表呢?附表一的數(shù)據(jù)。
84784998
2022 02/20 11:42
這是附表一,在9%服務(wù)第4欄,自動(dòng)取數(shù)填寫的
FAILED
陳詩(shī)晗老師
2022 02/20 11:46
哦,你這個(gè)相當(dāng)于是服務(wù),但你那個(gè)單位之前在備案的時(shí)候應(yīng)該不是按照服務(wù)器備案的,所以說(shuō),你父表里面的數(shù)據(jù)直接產(chǎn)生在了第一行后面的二三行不用填寫。
84784998
2022 02/20 11:49
也就是說(shuō)直接主表第一欄就可,其它不用填寫了?老師
陳詩(shī)晗老師
2022 02/20 11:52
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
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