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問(wèn)題已解決
你好，老師，以前年度損益調(diào)整科目影響財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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好，影響你的資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)。
2022 02/23 11:09
84784975 
2022 02/23 11:18
具體憑證怎么做呢？老師
郭老師 
2022 02/23 11:20
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784975
2022 02/23 11:23
暫估入賬后，21年12月份紅沖工程施工科目，沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)調(diào)整，所以工程施工科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，22年1月又做個(gè)調(diào)整借工程施工科目貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 02/23 11:23
借工程施工貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784975
2022 02/23 11:24
然后需要把以前年度損益調(diào)整科目和未分配利潤(rùn)科目再做個(gè)憑證嗎？
84784975
2022 02/23 11:25
好的，老師
郭老師
2022 02/23 11:25
對(duì)的是的，是這么做的。
84784975
2022 02/23 11:26
謝謝你啊，老師
郭老師
2022 02/23 11:27
不用客氣，工作愉快。
84784975
2022 02/23 11:37
老師，利潤(rùn)分配科目還需要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目嗎？
84784975
2022 02/23 11:39
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)科目不相等
郭老師
2022 02/23 11:39
需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)不用結(jié)。
郭老師
2022 02/23 11:39
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的不用結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2022 02/23 11:40
影響報(bào)表關(guān)系也可以忽略掉
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