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老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)不讓1月做代抵扣了?，F(xiàn)在怎么做啊

84784967| 提問時(shí)間：2022 02/25 14:23
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票你認(rèn)證了嗎？
2022 02/25 14:23
84784967
2022 02/25 14:24
沒認(rèn)證。要怎么做賬啊現(xiàn)在
耿老師
2022 02/25 14:27
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784967
2022 02/25 14:29
那這個(gè)不讓抵扣的入成本吧
耿老師
2022 02/25 14:30
你好，以后還抵扣嗎？
84784967
2022 02/25 14:31
不能抵扣了。
84784967
2022 02/25 14:33
是不是把之前做的分錄沖回。在從新做一個(gè)把稅入成本里?。?/div>
耿老師
2022 02/25 14:34
你好，這要看具體產(chǎn)生的原因了，為什么不讓您抵扣？算是虛假交易嗎？
84784967
2022 02/25 14:39
那要是兩種都怎么做啊？
耿老師
2022 02/25 14:40
你好，如果是虛假交易記錄，營業(yè)外支出不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84784967
2022 02/25 14:47
老師如果正常的話。借原材料。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候進(jìn)成本？
耿老師
2022 02/25 14:55
您好，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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