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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！ 醫(yī)社保公司承擔(dān)250，個(gè)人承擔(dān)663。 我這里的分錄是不是寫錯(cuò)了？ 應(yīng)付職工薪酬的413要寫在貸方還是借方？
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你好，個(gè)人承擔(dān)的部分計(jì)入其他應(yīng)收款，等發(fā)工資的時(shí)候再扣出來。
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，現(xiàn)金
其他應(yīng)收款
2022 02/28 10:40
84785024 
2022 02/28 10:45
沒有其他應(yīng)收，是直接在她工資里扣了以后發(fā)放工資的。
工資7500，公司承擔(dān)醫(yī)社保250，個(gè)人承擔(dān)663
我是這樣做的：
借? 管理費(fèi)用? 7500
? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 7500
借? 管理費(fèi)用? ?250
? ? ? 管理費(fèi)用? -663
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)社保? 413
這里哪里不對(duì)？
徐悅 
2022 02/28 10:49
這樣做分錄，不正確。交保險(xiǎn)時(shí)，
借，管理費(fèi)用250
其他應(yīng)收款663
貸，銀行存款
徐悅
2022 02/28 10:49
發(fā)工資按照老師上面的分錄
84785024
2022 02/28 11:03
自己賬戶沒交，錢是微信匯到別人公司代交的
84785024
2022 02/28 11:04
別人微信，私轉(zhuǎn)私的，讓別人代交
徐悅
2022 02/28 11:08
哦，那你們也沒有發(fā)票。
徐悅
2022 02/28 11:08
沒有發(fā)票，就不需要體現(xiàn)在賬上
84785024
2022 02/28 11:11
我這做的內(nèi)賬，不是外帳
84785024
2022 02/28 11:29
老師，這個(gè)分錄要怎么做呢
徐悅
2022 02/28 11:44
內(nèi)部的，只需要做公司承擔(dān)的部分，個(gè)人的部分發(fā)工資直接扣出來就可以。
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