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會(huì)計(jì)上是有利潤(rùn)，但是稅務(wù)上沒(méi)有，這樣需要交稅嗎@郭老師

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 13:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
要繳納的，稅務(wù)局會(huì)要求你們交。
2022 02/28 13:07
84785018
2022 02/28 13:10
按什么繳納的呢
郭老師
2022 02/28 13:13
你好，未分配利潤(rùn)乘以股權(quán)比例乘以20%。
84785018
2022 02/28 13:17
那不是很多？如果利潤(rùn)是十幾萬(wàn)的話？
郭老師
2022 02/28 13:18
你好，對(duì)的是的很多的。
84785018
2022 02/28 13:22
實(shí)際我們是沒(méi)有什么利潤(rùn)的呢？怎么也要交那么多？稅務(wù)上不是就要按稅務(wù)上的處理嗎
郭老師
2022 02/28 13:23
好，那為什么沒(méi)有實(shí)際利潤(rùn)？你們未分配利潤(rùn)，還有金額，賬上做錯(cuò)嗎？那你是不是應(yīng)該調(diào)整賬務(wù)處理?。?/div>
84785018
2022 02/28 13:24
像你買的那些固定資產(chǎn)呀，裝修費(fèi)呀，這些會(huì)計(jì)上不能一次性攤銷的費(fèi)用呢
郭老師
2022 02/28 13:28
不可以 會(huì)計(jì)上只能按月。
84785018
2022 02/28 13:31
交稅不是稅務(wù)上而和會(huì)計(jì)上不用一致的嗎？
郭老師
2022 02/28 13:32
交企業(yè)所得稅，根據(jù)你稅法上的利潤(rùn)，如果是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話，稅務(wù)局會(huì)要求你們按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)來(lái)繳納的。
84785018
2022 02/28 13:34
沒(méi)有什么減免的嗎
郭老師
2022 02/28 13:35
沒(méi)有減免政策的，要么你們就增加一筆費(fèi)用。
84785018
2022 02/28 13:36
增加什么費(fèi)用？房租又沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2022 02/28 13:39
沒(méi)有發(fā)票的，你正常做賬，借管理費(fèi)用，貸銀行存款匯算清繳調(diào)整就可以的。
84785018
2022 02/28 13:40
房租做進(jìn)去，可以減免會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)？稅局可以？
郭老師
2022 02/28 13:41
你好，對(duì)的，是的，最起碼你交個(gè)人所得稅可以。
郭老師
2022 02/28 13:41
在稅法上是不認(rèn)可的匯算清繳的數(shù)你調(diào)整不就可以了？
84785018
2022 02/28 13:42
交什么個(gè)人所得稅？
郭老師
2022 02/28 13:45
有限公司有利潤(rùn)的，需要交20%的個(gè)人所得稅。
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