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老師公司21年預(yù)付了一筆投標標書的費用500元，22年才收到收據(jù)一份沒有發(fā)票該如何處理

84784981| 提问时间：2022 02/28 15:06
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個賬務(wù)處理如下 借費用 貸預(yù)付賬款
2022 02/28 15:07
84784981
2022 02/28 15:14
這筆費用 需要在所得稅匯算清繳調(diào)增嗎
冉老師
2022 02/28 15:17
這個沒有發(fā)票的話，是要納稅調(diào)增的
84784981
2022 02/28 15:22
嗯嗯明白，還有一個問題老師，現(xiàn)場很多零星材料都沒有發(fā)票，這個怎么賬務(wù)處理呢 都500以下或者500以上
冉老師
2022 02/28 15:29
你好，學(xué)員，正常做賬即可的
84784981
2022 02/28 16:51
但是沒有發(fā)票老師 那樣的話正常入賬的情況下所得稅匯算清繳是不是要調(diào)整，那是不是還要每一筆沒有發(fā)票的金額都要一筆筆記清楚?
冉老師
2022 02/28 16:52
如果是金額小，偶發(fā)，有收據(jù)的話，可以稅前扣除的
84784981
2022 02/28 17:01
嗯嗯 就是白條幾十塊錢幾塊錢的 我發(fā)的收據(jù)老師您幫我看下好嗎
84784981
2022 02/28 17:03
就是這總收據(jù)還有其他形式的收據(jù)
FAILED
冉老師
2022 02/28 18:01
老師看了一下，這樣是沒問題的
84784981
2022 02/28 18:24
嗯嗯好的 那是不是要調(diào)增 有蓋公章 說明是個體戶嗎
冉老師
2022 02/28 18:26
這個金額不大，有收據(jù)，不用納稅調(diào)整
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