問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人，不含稅開(kāi)發(fā)票500000，稅金人65000。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額不含稅340000，進(jìn)項(xiàng)稅金44200，那企業(yè)應(yīng)該交的增值稅是不是65000-44200=20800？對(duì)嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 03/02 16:39
84785020
2022 03/02 16:43
這是什么意思呢？
郭老師
2022 03/02 16:43
勾選了這些發(fā)票，是不是需要確認(rèn)這些，如果是的話就點(diǎn)確定就可以的，這勾選了發(fā)票你還得確認(rèn)簽字的。
84785020
2022 03/02 16:45
就是說(shuō)，勾選了之后，謝謝發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額就已經(jīng)抵扣過(guò)了。低了我的銷項(xiàng)增值稅？
郭老師
2022 03/02 16:45
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785020
2022 03/02 16:46
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么會(huì)出現(xiàn)在抵扣平臺(tái)系統(tǒng)呢？
84785020
2022 03/02 16:47
是會(huì)計(jì)輸入系統(tǒng)的嗎？
84785020
2022 03/02 16:47
不好意思，實(shí)在是不明白
郭老師
2022 03/02 16:48
只有通過(guò)增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面，你才能把把這個(gè)發(fā)票在附表二里面填寫(xiě)進(jìn)去，如果你不帶折扣選的話，你通過(guò)哪里認(rèn)證，誰(shuí)給你認(rèn)可這個(gè)鏡像？
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