問題已解決

以前年度公司剛開業(yè)，會計做賬把實(shí)收資本做成了現(xiàn)金，一直沒有存入公戶，現(xiàn)在轉(zhuǎn)法人了，要交納20%個人所得稅，轉(zhuǎn)法人后要怎么樣把實(shí)收資本做賬調(diào)平呢？要存錢進(jìn)公戶嗎？

84785001| 提問時間：2022 03/03 15:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你的意思一開始做的是借現(xiàn)金貸實(shí)收資本？
2022 03/03 15:33
84785001
2022 03/03 15:34
是的啊，現(xiàn)在稅務(wù)局要我們交6萬元的實(shí)收資本的個稅，要交20%交12000元
李霞老師
2022 03/03 15:35
那你讓法人退回來，估計你這種情況稅務(wù)局都讓你交了，那就必須得交了。
84785001
2022 03/03 15:35
要交了才能給轉(zhuǎn)法人，我想問一下就是我交個稅后，轉(zhuǎn)法人后，我要怎么樣平當(dāng)時的現(xiàn)金實(shí)收資本賬，再重新入實(shí)收資本?。?/div>
李霞老師
2022 03/03 15:36
你能說一下你一開始怎么做的憑證嗎？你這樣說我感覺很亂，一開始是不是做到借現(xiàn)金貸實(shí)收資本？
84785001
2022 03/03 15:38
當(dāng)時2018年的時候是做了一張憑證，借：庫存現(xiàn)金60000 貸：實(shí)收資本60000元
84785001
2022 03/03 15:40
附件就是一張三聯(lián)手寫收據(jù)，就蓋了一個公章的
李霞老師
2022 03/03 15:41
那你實(shí)收資本應(yīng)該有數(shù)嗎？應(yīng)該是6萬嗎？
84785001
2022 03/03 15:43
報表報給稅局實(shí)收資本一直都是6萬的，當(dāng)時6萬就用于公司運(yùn)營的
李霞老師
2022 03/03 15:44
那就借實(shí)收資本，貸現(xiàn)金。
84785001
2022 03/03 15:47
是先做一張憑證，借：實(shí)收資本6萬，貸現(xiàn)金6萬 ，這樣嗎？那等我轉(zhuǎn)好法人之后，再怎么做實(shí)收資本進(jìn)去呢？是不是要新的法人存6萬進(jìn)公司的公戶嗎？
李霞老師
2022 03/03 15:57
對對新法人存進(jìn)來借銀行存款貸實(shí)收資本。
84785001
2022 03/03 16:13
好的，明白，那老師，我退回原來的實(shí)收資本摘要要怎么樣寫，要附張什么憑證??？
李霞老師
2022 03/03 16:15
就寫轉(zhuǎn)款就可以了，寫的越簡單。
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