問(wèn)題已解決

老師，成本票跨年才開(kāi)來(lái)，還沒(méi)有做企業(yè)所得稅匯算清繳，這種怎么處理呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 21:22
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說(shuō)一下您的情況嗎
2022 03/03 21:22
84785012
2022 03/03 21:31
二月份我朋友公司被稅務(wù)稽查，去年12月份開(kāi)票金額過(guò)大，連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)，一月份變成一般納稅人了，去年需要補(bǔ)成本票，現(xiàn)在才開(kāi)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
84785012
2022 03/03 21:32
這種是不是只能補(bǔ)開(kāi)普票
文老師
2022 03/03 22:21
那您之前有沒(méi)有做暫估成本先結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785012
2022 03/03 22:32
就是暫估成本
文老師
2022 03/03 22:39
暫估以后可以本年開(kāi)進(jìn)來(lái)的
84785012
2022 03/04 08:51
帳務(wù)處理呢
文老師
2022 03/04 10:29
本年開(kāi)進(jìn)來(lái)就紅沖之前暫估的
文老師
2022 03/04 10:29
如果金額有差異就調(diào)整成本，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
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