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實(shí)務(wù)
问题已解决
找郭老師 , 找郭老師
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你好在的具體的什么問題?
2022 03/04 09:31
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2022 03/04 09:32
老師,我們是一家建筑企業(yè),項(xiàng)目結(jié)束后,具體怎么做賬務(wù)處理,是要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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郭老師 
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2022 03/04 09:35
你好,你是根據(jù)什么來確認(rèn)收入?
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郭老師 
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2022 03/04 09:35
完工進(jìn)度嗎?還是一點(diǎn)兒收入都沒有確認(rèn)?
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2022 03/04 09:37
我是根據(jù)完工進(jìn)度來確認(rèn)收入的,目前這個(gè)項(xiàng)目除了質(zhì)保金應(yīng)收賬款已全部收回了,目前這種情況下是否可以做結(jié)轉(zhuǎn),具體怎么做分錄
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郭老師 
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2022 03/04 09:39
可以的,借主營業(yè)務(wù),成本貸工程施工,你只要確認(rèn)了收入,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工了,你所有的都做了,收入嗎?如果是的話,你所有的成本都一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)。
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郭老師 
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2022 03/04 09:39
如果你的質(zhì)保金沒有確認(rèn)收入的話,這個(gè)金額大不大?不大的話,你一次可以全部都做,只要你的收入別小于成本就行。
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2022 03/04 09:41
賬面上掛了應(yīng)收賬款-質(zhì)保金,應(yīng)付賬款里面也掛了-質(zhì)保金,這個(gè)不影響結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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郭老師 
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2022 03/04 09:42
好,這個(gè)不影響的,你沒有支付的那一部分,照樣屬于你的成本。
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