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請問第4題甲公司當(dāng)月應(yīng)繳消費(fèi)稅,不應(yīng)該用100×20%減去乙公司代收代繳的消費(fèi)稅嗎?也就是16.13。

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84784982| 提问时间:2022 03/07 10:36
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,這里繳納的消費(fèi)稅不包括代扣代繳的
2022 03/07 10:42
84784982
2022 03/07 10:45
我知道啊,就是要扣除代扣代繳的,但是代扣代繳的金額是16.13。而第4問扣除的不是這個數(shù)啊
84784982
2022 03/07 10:46
現(xiàn)在的問題就是代扣代繳的數(shù)為什么不是16.13?
暖暖老師
2022 03/07 10:48
沒看懂你這個什么意思
84784982
2022 03/07 10:53
就是這個圖片上的第4問,不應(yīng)該用100×20%減去第三問的金額嗎?
FAILED
84784982
2022 03/07 10:53
為什么答案的那個金額沒有算定額的稅率
暖暖老師
2022 03/07 10:59
我看到了他這里了核算錯誤的
84784982
2022 03/07 11:04
所以應(yīng)該是減16.13,對吧
暖暖老師
2022 03/07 11:05
是的,從量計(jì)征部分沒有加上
84784982
2022 03/07 11:17
這道題的答案是不是也錯了?價格不是0.005元每支嗎,應(yīng)該加300箱×250支/箱×0.005元/支,再除以10000
FAILED
暖暖老師
2022 03/07 11:19
這個題目的是對的,批發(fā)環(huán)節(jié)一箱是250元定額稅
84784982
2022 03/07 11:24
那生產(chǎn)環(huán)節(jié)呢?還有考試的時候會不會說明每箱多少元,還是每支多少元?
暖暖老師
2022 03/07 11:26
生產(chǎn)環(huán)節(jié)一箱是150定額,記住就可以
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