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所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的憑證錯(cuò)誤,今年更改是更改寫(xiě)在今年發(fā)現(xiàn)的月份賬里還是更改寫(xiě)在12月的憑證?

84784947| 提问时间:2022 03/07 11:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好更正在今年就可以的。
2022 03/07 11:12
郭老師
2022 03/07 11:17
你好,這個(gè)就是一級(jí)科目D,如果沒(méi)有用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
郭老師
2022 03/07 11:25
借管理費(fèi)用,工資 貸,管理費(fèi)用社保。
郭老師
2022 03/07 11:29
好,那你在公司里面做嗎?你在公司里面做了,然后在社保里面又做了一次,是這個(gè)情況嗎。
郭老師
2022 03/07 11:37
好個(gè)人的那一部分沒(méi)有做進(jìn)去,那你是不是應(yīng)該做到工資里面借管理費(fèi)用,工資 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù) 這個(gè)理解嗎?
84784947
2022 03/07 11:15
用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)是哪個(gè)科目下的?
84784947
2022 03/07 11:23
去年個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保部分全部記到管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)里,今年怎么調(diào)整?
84784947
2022 03/07 11:28
去年個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保部分全部記到管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)里,今年怎么調(diào)整憑證 ?
84784947
2022 03/07 11:32
去年的做的憑證是 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 個(gè)人應(yīng)交部分沒(méi)有單獨(dú)做,現(xiàn)在想問(wèn)下怎么把這部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)出來(lái)?
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