问题已解决

去年計提年終獎未發(fā)放，但實際憑證已經(jīng)做了發(fā)放，今年發(fā)放時少發(fā)一萬多，又不想反審核年前賬跟改第四季度申報表，能在今年的賬里調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？

84785032| 提问时间：2022 03/08 10:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，今年調(diào)整可以的，借應(yīng)付職工薪酬貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/08 10:59
84785032
2022 03/08 11:00
用的是小企業(yè)準則，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
郭老師
2022 03/08 11:02
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬。
84785032
2022 03/08 11:07
借貸是否反了
郭老師
2022 03/08 11:10
不好意思 做反了 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
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