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實(shí)務(wù)
问题已解决
去年計(jì)提年終獎(jiǎng)未發(fā)放,但實(shí)際憑證已經(jīng)做了發(fā)放,今年發(fā)放時(shí)少發(fā)一萬多,又不想反審核年前賬跟改第四季度申報(bào)表,能在今年的賬里調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?



你好,今年調(diào)整可以的,借應(yīng)付職工薪酬貸,以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/08 10:59

84785032 

2022 03/08 11:00
用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

郭老師 

2022 03/08 11:02
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬。

84785032 

2022 03/08 11:07
借貸是否反了

郭老師 

2022 03/08 11:10
不好意思
做反了
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
