问题已解决

去年計提年終獎未發(fā)放,但實際憑證已經做了發(fā)放,今年發(fā)放時少發(fā)一萬多,又不想反審核年前賬跟改第四季度申報表,能在今年的賬里調整嗎?怎么調整?

84785032| 提问时间:2022 03/08 10:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,今年調整可以的,借應付職工薪酬貸,以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/08 10:59
84785032
2022 03/08 11:00
用的是小企業(yè)準則,沒有以前年度損益調整這個科目
郭老師
2022 03/08 11:02
借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬。
84785032
2022 03/08 11:07
借貸是否反了
郭老師
2022 03/08 11:10
不好意思 做反了 借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
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