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問(wèn)題已解決
老師您好，建筑行業(yè)工程款100萬(wàn)，我給甲方開9%增值稅專票。我收到50萬(wàn)材料費(fèi)13%增值稅專票。收到30萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)1%增值稅專票。 需要交所得稅=100*9%-50*13%-30*1%=2.2萬(wàn)是嗎？ 另外100-50-30=剩下的20萬(wàn)怎么交稅？
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如果這些都是不含稅的金額的話，是這么做的。
你單位的利潤(rùn)是多少？有其它的費(fèi)用嗎？
2022 03/08 19:11
84784967 
2022 03/08 19:16
是不含稅金額。補(bǔ)稅2萬(wàn)2對(duì)吧。
沒(méi)有其他費(fèi)用。您說(shuō)的利潤(rùn)就是剩下的20萬(wàn)對(duì)吧？
我就是不明白這20萬(wàn)還需要扣什么稅
郭老師 
2022 03/08 19:19
增值稅對(duì)的
附加稅需要繳納繳納的增值稅*6%
印花稅100*萬(wàn)分之三/2
20需要交所得稅這個(gè)是利潤(rùn)
84784967
2022 03/08 19:28
您是說(shuō)除了交2.2萬(wàn)，還要交附加稅2.2萬(wàn)*6%=1320元。交印花稅100萬(wàn)*萬(wàn)分之3=300元。
20萬(wàn)交所得稅，稅率是多少？
郭老師
2022 03/08 19:41
你好，對(duì)的是的利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)，稅率2.5%。
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