問題已解決

老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎？

84784957| 提問時(shí)間：2022 03/09 11:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調(diào)整下 結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖了即可 。??
2022 03/09 11:33
84784957
2022 03/09 11:34
但是跨年了哦
84784957
2022 03/09 11:35
當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候太晚了，現(xiàn)在怎么辦。已經(jīng)報(bào)稅了。能直接改12月的賬嗎？
84784957
2022 03/09 11:35
然后匯算清繳按正確的報(bào)？
meizi老師
2022 03/09 11:45
你好； 跨年了可以反結(jié)賬去21年賬套去修改的； 可以的。? ??
84784957
2022 03/09 11:46
直接修改12月的就行了？匯算清繳再按正確的做?。?/div>
meizi老師
2022 03/09 11:52
?你好；是的。? ?在12月改了。? ?去改4季度申報(bào)表和 報(bào)表? ； 然后按修改后的數(shù)據(jù)來報(bào)匯算的。 是的??
84784957
2022 03/09 11:58
第四季度的申報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅了啊 改不了啊 只能是改匯算清繳的數(shù)據(jù)
meizi老師
2022 03/09 12:04
?你好； 可以改。 去大廳改哈。 除非你稅務(wù)局允許你? 不用改??
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