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老師你看下這筆分錄有沒有做錯(cuò)了？

84784966| 提问时间：2022 03/09 14:07
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您的分錄在哪里
2022 03/09 14:07
84784966
2022 03/09 14:09
老師你看下 ，謝謝。我的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額對(duì)不上
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84784966
2022 03/09 14:14
貸方余額203986.26 怎么找哪里有問題？
bamboo老師
2022 03/09 14:17
貸方余額203986.26? 請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里？
84784966
2022 03/09 14:20
在上傳中，你看下
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bamboo老師
2022 03/09 14:25
您月份不一樣啊 憑證是4月份的 明細(xì)表是4月份以后的
84784966
2022 03/09 14:30
這個(gè)分錄有沒有問題？我看了憑證，進(jìn)項(xiàng)稅額是：553702.53元？
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84784966
2022 03/09 14:31
這個(gè)是4月份的余額
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bamboo老師
2022 03/09 14:31
憑證上的進(jìn)項(xiàng)稅額678646.34 您說的553702.53是在哪里看見的
84784966
2022 03/09 14:32
這里就有作證21號(hào)
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bamboo老師
2022 03/09 14:45
4? 20? 21號(hào)都有發(fā)生額啊? 您憑證上的余額是124870.53? 明細(xì)賬余額也是這個(gè)數(shù)據(jù)?? 您要查哪個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)?
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