問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，買(mǎi)稅控盤(pán)全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 是這樣嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 09:54
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，分錄是對(duì)的；；；
2022 03/11 09:54
84785030
2022 03/11 10:03
轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 應(yīng)該是是這樣吧
立紅老師
2022 03/11 10:07
同學(xué)你好 應(yīng)該是是這樣吧——上面是將進(jìn)稅和減免稅轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，是對(duì)的；
84785030
2022 03/11 10:10
如果是小規(guī)模，那直接借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 銀行存款，這樣嗎
立紅老師
2022 03/11 10:22
同學(xué)你好，小規(guī)模不用減免稅款明細(xì)，也不用轉(zhuǎn)入未交增值稅，直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增中
84785030
2022 03/11 10:25
那直接借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 銀行存款
84785030
2022 03/11 10:25
是這樣嘛
立紅老師
2022 03/11 10:28
同學(xué)你好 抵稅時(shí)直接 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，管理費(fèi)用
84785030
2022 03/11 10:39
就是1月繳納費(fèi)用時(shí)，借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 ，在4月份繳納增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)) 貸銀行存款
84785030
2022 03/11 10:39
是這個(gè)意思嗎
立紅老師
2022 03/11 10:42
同學(xué)你好，是這樣的；；；?
84785030
2022 03/11 10:48
20年是小規(guī)模的時(shí)候，沒(méi)有在增值稅里面減免，現(xiàn)在是一般納稅人了，還可以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候減免嗎
立紅老師
2022 03/11 10:50
同學(xué)你好，是可以的；
84785030
2022 03/11 10:53
做賬還是按正常一般納稅人的步驟來(lái)嘛，不通過(guò)其他科目嘛
立紅老師
2022 03/11 10:54
做賬還是按正常一般納稅人的步驟來(lái)嘛，不通過(guò)其他科目嘛——是的；按一般納稅人做就可以
84785030
2022 03/11 11:22
這筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) （負(fù)數(shù)） 是不是管理費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)哇
立紅老師
2022 03/11 11:29
同學(xué)你好，?是不是管理費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)哇——對(duì)的；
84785030
2022 03/11 11:30
那分錄就是這樣嘛，，，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) （負(fù)數(shù)）
立紅老師
2022 03/11 11:33
同學(xué)你好， 那分錄就是這樣嘛，，，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) （負(fù)數(shù)）——對(duì)的；
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