問題已解決

老師，關(guān)于應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目下的公會(huì)經(jīng)費(fèi)年底了改如何處理

84785005| 提問時(shí)間：2022 03/11 15:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 交上就行了 不用其他處理的?
2022 03/11 15:19
84785005
2022 03/11 15:21
那豈不是一直有余額，不用管它
玲老師
2022 03/11 15:28
你好? 計(jì)提 和交是二個(gè)分錄 ，一借一貸為什么有余額?
84785005
2022 03/11 15:30
分錄能告訴我嗎？
84785005
2022 03/11 15:30
麻煩老師幫我吧
玲老師
2022 03/11 15:39
你好借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi) 貸銀行?
84785005
2022 03/11 15:43
由于同事做賬時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致公會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育費(fèi)用下有余額
84785005
2022 03/11 15:44
請(qǐng)問老師改如何處理
84785005
2022 03/11 15:44
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)賬套了
84785005
2022 03/11 15:46
分錄是 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)10 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)10 借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育費(fèi)用10 貸：現(xiàn)金10
玲老師
2022 03/11 15:56
借應(yīng)付職工薪酬-職工教育費(fèi)用10 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)10
84785005
2022 03/11 15:57
謝謝老師
84785005
2022 03/11 15:57
2021年的，我2022年調(diào)整有沒有影響
玲老師
2022 03/11 16:08
你好不影響的 就是上面分錄??
84785005
2022 03/11 16:35
謝謝老師
玲老師
2022 03/11 16:45
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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