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你好老師，企業(yè)所得稅我接手的帳貸方余額593.但是查電子稅務(wù)局也不欠稅，怎么回事
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你好
多計(jì)提了是不是
你看你繳納多少
計(jì)提多少
2022 03/13 16:12
84785031 
2022 03/13 16:32
從20年的帳就這樣，我接手過來(lái)到現(xiàn)在都有余額
84785031
2022 03/13 16:34
他這個(gè)帳還沒有銀行存款日記賬，但是里面有錢，今年我憑空寫上數(shù)？而且是一個(gè)季度一做賬，小規(guī)模納稅人。這樣可以嗎
郭老師 
2022 03/13 16:37
這個(gè)有余額可能
比如本月繳納
次月發(fā)工資扣除就沒有余額了
你看你們是吧
84785031
2022 03/13 16:39
是，我們是先繳納社保，再發(fā)工資，都是當(dāng)月做，但是我看不懂他做的這個(gè)余額怎么回事，就這樣放著行不行？
郭老師
2022 03/13 16:42
其他應(yīng)收款
借方余額表示你們單位繳納了
但是沒扣除個(gè)人的
你自己看下對(duì)不對(duì)
是不是這種模式的先繳納后扣除
84785031
2022 03/13 16:45
我做的是先發(fā)工資，然后貸方有余額，后來(lái)當(dāng)月交保險(xiǎn)，余額為0，他做的是先繳納，后來(lái)寫收回多少，而且收回的的總是跟應(yīng)收的對(duì)不上
郭老師
2022 03/13 16:49
那你們實(shí)際情況是什么情況？是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，然后次月發(fā)工資從工資里扣除嗎？
84785031
2022 03/13 16:50
郭老師我說(shuō)錯(cuò)了，是1號(hào)發(fā)上月工資，當(dāng)月交當(dāng)月社保，我做的是這樣的，她怎么做我就看不懂了
郭老師
2022 03/13 16:51
其他應(yīng)收款
就是借方余額
當(dāng)月繳納了
下個(gè)月發(fā)工資
從工資扣除
84785031
2022 03/13 16:54
那他做的帳有余額是咋回事？，企業(yè)所得稅和附加稅，增值稅都有余額
郭老師
2022 03/13 17:00
那你繳納100
是不是下個(gè)月扣除100
核對(duì)下
其他的稅費(fèi)
也是一樣的
當(dāng)月計(jì)提
次月繳納
借方余額表示多繳納
貸方余額表示多計(jì)提
84785031
2022 03/13 17:02
我看她是寫應(yīng)收2400.下面寫收回1010幾個(gè)季度下余額就多了，也不知她咋做的
郭老師
2022 03/13 17:06
那需要問下他自己
當(dāng)時(shí)怎么扣除的
借方余額是少扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的
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