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9.甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年7月,該公司取得廣告制作費(fèi)763.2萬元(含稅),支付給山西某媒體的廣告發(fā)布費(fèi)為280萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票,該增值稅專用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。此外,當(dāng)期該廣告公司其他可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬元。要求:計(jì)算本年7月甲廣告公司的應(yīng)納增值稅.

84785029| 提问时间:2022 03/15 18:13
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小默老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),這個(gè)題目的具體計(jì)算過程為
2022 03/15 18:13
小默老師
2022 03/15 18:16
銷項(xiàng)稅額=763.20/1.06*0.06=43.20 進(jìn)項(xiàng)稅額=280*6%+15=31.80 加計(jì)抵減=31.80*10%=3.18 應(yīng)納增值稅=43.20-31.80-3.18=8.22
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