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問題已解決
付給供應商款，發(fā)票沒來。之后查賬查到，采購憑供應商發(fā)票報銷掉了 ，現(xiàn)在賬務要怎么處理？怎么把供應商的應付賬款做平，然后記采購人的借款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 款我們付給了供應商，但是采購又憑供應商開發(fā)票報銷了，發(fā)票已經(jīng)入賬，報銷款也給了采購?，F(xiàn)在賬上顯示供應商欠我們發(fā)票。
2017 03/31 11:36
84784970 
2017 03/31 11:58
分錄好像不對哇。供應商的款已經(jīng)付了，采購報銷也付了，相當于公司付重了。摘要寫：多付采購款，現(xiàn)要求退回 借：其他應收款-人 摘要：發(fā)票已收到 貸：應付賬款
方老師 
2017 03/31 11:32
發(fā)票丟失還是沒有開？
方老師
2017 03/31 11:44
讓采購把報銷款退回，借銀行存款貸其他應收款
借應付賬款貸其他應收款
方老師
2017 03/31 12:00
貸方應付賬款反映負債的增加，表明你欠對方貨款。
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