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老師，什么時候用應交稅費應交增值稅已交稅金這個科目
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你好，當月繳納當月的增值稅。
2022 03/17 17:02
84784959 
2022 03/17 17:04
有個會計分錄這么寫的，借管理費用? 借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸其他應收款，又做了一筆? 借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸其他應收款 這么做什么意思啊
84784959
2022 03/17 17:05
這么做借方都是應交稅費應交增值稅已交稅金了，這最后怎么平啊
郭老師 
2022 03/17 17:06
你好，能說一下這個摘要怎么寫的嗎？
84784959
2022 03/17 17:08
第一個分錄就是寫的推廣費? ?第二個分錄寫的繳納增值稅
郭老師
2022 03/17 17:09
那就他就做錯了，第一個應該是借管理費用，
應交稅費，應交增值稅進項
貸其他應收款
郭老師
2022 03/17 17:09
然后第二筆也是推廣費的嗎。
84784959
2022 03/17 17:11
我看她之前沖了一筆，借管理費用，貸其他應收款，是不是實際認證了發(fā)票，賬上沒有寫進項稅啊，但是會計科目應該寫應交稅費應交增值稅進項稅啊
郭老師
2022 03/17 17:14
那就應該是之前加稅合計做賬了，后期又調(diào)整的。
84784959
2022 03/17 17:17
對是后期這么調(diào)的。我怎么給她改一下啊，把借應交稅費應交增值稅已交稅金，貸其他應收款紅沖，然后再把會計分錄調(diào)成借管理費用，借應交稅費應交增值稅進項稅? ?貸其他應收款? ?這么調(diào)行嗎
郭老師
2022 03/17 17:19
現(xiàn)在看下你的應交稅費應交增值稅，已交稅金還有余額嗎？都是在借方余額嗎？
84784959
2022 03/17 17:21
對，都在借方，現(xiàn)在是兩個已交稅金加一起了
郭老師
2022 03/17 17:23
那你給它結(jié)轉(zhuǎn)到進項里面，進項再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 03/17 17:24
借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅已交稅金。
郭老師
2022 03/17 17:24
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
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