问题已解决

請問有一筆是上年的差旅費用忘記報銷了,那現(xiàn)在怎么做賬呀?

84784977| 提问时间:2022 03/18 10:17
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袁菲菲老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 摘要直接寫報銷去年差旅費 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 03/18 10:20
84784977
2022 03/18 10:24
那還要不要調(diào)整企業(yè)所得稅呀?
袁菲菲老師
2022 03/18 10:56
要調(diào)整的,在做匯算清繳的時候調(diào)整
84784977
2022 03/18 11:03
那如果已經(jīng)過了匯算清繳的呢?
袁菲菲老師
2022 03/18 11:05
可以更正申報的,或者你們這邊就直接在賬上記載,然后這筆支出就不做稅前扣除了
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