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老師您好，一月份調(diào)整了去年的一筆利潤分配未分配利潤，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配期末和期初之間的差異和利潤表上的凈利潤對不上了，有影響嗎？還是需要調(diào)整
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你好，沒有影響的，忽略這個差異就行。
2022 03/18 11:05
84784987 
2022 03/18 11:09
我們之前的會計在2021年的時候掛錯了一筆應(yīng)收賬款，實際上沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生，請問下今年想調(diào)整，應(yīng)該怎么做分錄
郭老師 
2022 03/18 11:11
這里的分錄是怎么做的？
84784987
2022 03/18 11:13
借方.利潤分配 －未分配利潤 貸方：應(yīng)收賬款
84784987
2022 03/18 11:16
這是之前做的調(diào)整分錄
郭老師
2022 03/18 11:19
你好，二一年掛著易錯的應(yīng)收賬款的分錄是這個，這個是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 03/18 11:19
如果你是虛增的，做相反的分錄就可以的。
84784987
2022 03/18 11:32
當(dāng)時做的是借方，應(yīng)收賬款 貸方 ，主營業(yè)務(wù)收入 我是這個月才接手的，之前那個會計調(diào)賬，然后就做了借方.利潤分配 －未分配利潤 貸方：應(yīng)收賬款
我接手后發(fā)現(xiàn)報表不平
郭老師
2022 03/18 11:34
這個收入做多嗎？是這個意思嗎？
郭老師
2022 03/18 11:34
勾稽關(guān)系不一致的，可以忽略，沒有關(guān)系。
84784987
2022 03/18 11:37
是的就是收入做多了，那這筆調(diào)賬的分錄有沒有做錯呢
郭老師
2022 03/18 11:38
沒有問題的，可以的。
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