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員工工資1月份發(fā)放12月工資,并轉(zhuǎn)入1月份的成本?,F(xiàn)在改成1月計提1月,2月發(fā)放,。工資個稅申報是2月份填報1月份實付的12月份。這個如何修改呢?

84785010| 提问时间:2022 03/19 13:26
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 工資是當(dāng)月計提 次月發(fā)放 再次月申報 可以零申報一個月 調(diào)整過來
2022 03/19 13:28
84785010
2022 03/19 13:33
不是,是這樣的,以前的財務(wù)做人工時是1月份發(fā)12月工資同時在1月份才計提工資。2月份申報個稅是申報1月份的,但申報的金額是1月份實發(fā)的金額及I2月的工資?,F(xiàn)在改成1月計提,2月份付。這種。以前年度的工資計提是不是都要調(diào)整
84785010
2022 03/19 13:34
不是,是這樣的,以前的財務(wù)做人工時是1月份發(fā)12月工資同時在1月份才計提12月工資。2月份申報個稅是申報1月份的,但申報的金額是1月份實發(fā)的金額及I2月的工資?,F(xiàn)在改成1月計提,2月份付。這種。以前年度的工資計提是不是都要調(diào)整
bamboo老師
2022 03/19 13:38
不影響以前年度的工資 不需要調(diào)整啊 只是計提的時間調(diào)整了 一個月
84785010
2022 03/19 13:40
I2月工資是去年的成本,在1月份計提 不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
bamboo老師
2022 03/19 13:44
前面都過了 也已經(jīng)匯算清繳 了 如果您都調(diào)整了? 那匯算清繳都要改?? 您這個只是時間順延了一個月跨期也不長 沒有少入賬? 不調(diào)整前面年度可以的
84785010
2022 03/19 13:46
老師再問問。如果管理費用未付可以先按月計嗎?如跨年的維保費
bamboo老師
2022 03/19 13:47
管理費用已經(jīng)實際發(fā)生 暫時未付可以先按月計提
84785010
2022 03/19 13:48
老師再問問。如果管理費用未付可以先按月計提嗎?如跨年的維保費,到期才有發(fā)票
bamboo老師
2022 03/19 13:48
管理費用已經(jīng)實際發(fā)生 暫時未付可以先按月計提
84785010
2022 03/19 15:29
老師,我們是物業(yè)公司,支付小區(qū)電梯電費,清潔用水,是計營業(yè)成本,還是管理費用
bamboo老師
2022 03/19 15:43
物業(yè)公司 支付小區(qū)電梯電費,清潔用水,是計營業(yè)成本
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