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。戊公司為小規(guī)模納稅人,2019年6月購進一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅普通發(fā)票上注明不含稅金額為45000元,為將該批原材料運回而支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額360元。當月將該批農(nóng)產(chǎn)品出售,取得含增值稅銷售收入為53560元。要求:計算戊公司應納增值稅稅額。

84785026| 提问时间:2022 03/20 19:10
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,因為是小規(guī)模納稅人,購進是不能抵扣的 戊公司應納增值稅稅額=不含稅收入*征收率=53560/1.03*3%?
2022 03/20 19:12
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