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您好。啟用新系統錄入的固定資產卡片之后累計折舊和舊系統的累計折舊有差額,怎么調整?舊系統計提多了,沖減之后,系統提示如下。

FAILED
84784972| 提问时间:2022 03/21 10:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
這就是你財務系統和那個資產系統數據不一樣,你把兩邊的數據調整為一樣就行了。
2022 03/21 10:38
陳詩晗老師
2022 03/21 10:38
你看一下哪邊的數據是正確的,你對于錯誤的那邊去調整。
84784972
2022 03/21 10:42
資產系統的是正確的
陳詩晗老師
2022 03/21 10:43
那就是財務這邊不正確,那你現在就調整財務這一邊。
84784972
2022 03/21 10:43
舊系統的年初余額是錯的,計提多了
84784972
2022 03/21 10:43
怎么做分錄調整?
陳詩晗老師
2022 03/21 10:43
那你現在調整就是借累計折舊貸以前年度損益調整。
84784972
2022 03/21 10:53
又不平衡了
FAILED
84784972
2022 03/21 10:54
不管他了,對嗎?我按了確定了,他就結賬完成了
陳詩晗老師
2022 03/21 10:54
你這個應該是資產系統錯吧,你這個資產系統它沒有折舊,它的原則和它最后的價值,為什么會有差異呢。
84784972
2022 03/21 11:04
有折舊的,是舊系統多計提了,才導致有差異的,現在調整之后就賬務系統和資產系統的累計折舊都對上了
陳詩晗老師
2022 03/21 11:14
你這個新系統,你看你的資產和原子核后面的價值不相等,那這個差額去哪里了,為什么不提前折舊了,對不對,你這個資產系統是有問題的。
84784972
2022 03/21 11:25
差額就是去年在舊系統折舊折多了的。把固定資產錄入新系統才發(fā)現去年算錯折舊。
陳詩晗老師
2022 03/21 11:26
就是你即便多折了,你那個資產系統里面的數據也對不上啊。你看到沒有,你資產系統里面的原則和后面的價值還明顯有差額,這個差額你在哪里呢?
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