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在什么情況下購貨的時候那個進(jìn)項(xiàng)稅借記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額，是銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多的時候嗎
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你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時候計(jì)入這個明細(xì)核算
2022 03/21 19:46
84784969 
2022 03/21 19:56
除了這個情況還有一個情況的，就是我今天上班遇到的，然后我全部用應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額，然后帶我的那個會計(jì)跟我說這個月進(jìn)項(xiàng)很多，銷售很少，所以進(jìn)項(xiàng)不用扣完，就有些進(jìn)項(xiàng)用的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師 
2022 03/21 19:58
你好，只有我上面提到的一種情形，才會用到這個科目的?
84784969
2022 03/21 20:27
那為什么我這個也是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師
2022 03/21 20:27
你好，這個是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎？?
84784969
2022 03/21 20:37
不是，她很早就升級為一般納稅人了
鄒老師
2022 03/21 20:39
你好，既然不是輔導(dǎo)期一般納稅人，就沒有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目是
用了說明是錯誤的?
84784969
2022 03/21 20:41
那交我的那個會計(jì)跟我說的用這個科目，那我明天再問問她
鄒老師
2022 03/21 20:41
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利
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