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進(jìn)料加工手冊(cè)核銷時(shí)，出口系統(tǒng)自帶應(yīng)調(diào)整免抵退稅額-33133.66，是什么意思，調(diào)整表是需要調(diào)整這個(gè)數(shù)嗎

84785015| 提问时间：2022 03/23 09:13
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù)，就是免得退稅額調(diào)增， 不得免征和抵扣稅額為負(fù)數(shù)，就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)。
2022 03/23 09:21
84785015
2022 03/23 11:02
需要在核銷做調(diào)整嗎還是這個(gè)數(shù)忽略不計(jì)
樸老師
2022 03/23 11:10
應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù)，就是免得退稅額調(diào)增，
84785015
2022 03/23 13:46
核銷的需要調(diào)整的數(shù)不是這個(gè)數(shù)吧，和這個(gè)是無關(guān)的吧
樸老師
2022 03/23 13:54
同學(xué)你好 免抵退核銷后，生成的應(yīng)調(diào)免抵退金額若為正數(shù)，該金額抵減下期的免抵退稅額；若為負(fù)數(shù)，則增加下期的免抵退稅額。生成的應(yīng)調(diào)不得免抵金額若為正數(shù)，抵減下期的不得免征和抵扣稅額，若為負(fù)數(shù)，則增加下期的不得免征和抵扣稅額。
84785015
2022 03/23 17:03
那我想問問您調(diào)整的數(shù)據(jù)是哪些？出現(xiàn)這樣的疑點(diǎn)是因?yàn)槭裁磫栴}呢
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樸老師
2022 03/23 17:10
1、計(jì)劃分配率=備案料件金額/備案成品金額，財(cái)務(wù)按照計(jì)劃分配率向稅務(wù)局申請(qǐng)出口退稅。 2、實(shí)際分配率= (實(shí)際進(jìn)料金額-退運(yùn)金額) /實(shí)際出口金額
84785015
2022 03/23 17:32
不是很懂，
樸老師
2022 03/23 17:33
這個(gè)就是按照系統(tǒng)的分配率來填寫
84785015
2022 03/23 19:15
可是系統(tǒng)分配率在哪里查看呢
樸老師
2022 03/23 19:37
你的圖片上面有的哦
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