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老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)科目余額表里面的所得稅費(fèi)用要填嗎?要的話填哪一欄呢？

84785038| 提问时间：2022 03/23 14:57
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里填寫的是實(shí)際繳納的金額，在本期已交納里面主表。
2022 03/23 14:58
郭老師
2022 03/23 14:58
計(jì)提的和繳納的是一樣的嗎？
84785038
2022 03/23 16:13
是一樣的
84785038
2022 03/23 16:13
在主表第幾欄呢？我都沒(méi)找到
郭老師
2022 03/23 16:14
你好，主表里面有一個(gè)實(shí)際已繳納在19籃往后。
84785038
2022 03/23 16:17
這個(gè)是一月份繳納去年的
郭老師
2022 03/23 16:23
你好，32行的這個(gè)不就是嗎？
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