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實(shí)務(wù)
問題已解決
這樣注銷是不是要繳稅了啊 因?yàn)榍贩ㄈ说腻X沒有辦法還了 全部做營業(yè)外收入了 這樣就有利潤(rùn)了
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您好，這個(gè)你首先不能光看賬上，你得看你是簡(jiǎn)易注銷還是一般注銷，簡(jiǎn)易注銷的話，你直接注銷就行，也不用交稅了，一般注銷的話，你得看你稅管員兒，我估計(jì)你稅管員讓你交稅的可能性比較大。
2022 03/23 15:37
84785034 
2022 03/23 15:42
就是簡(jiǎn)易注銷不了 但是未分配也是負(fù)數(shù) ，還欠法人錢 這都要交稅啊
84785034
2022 03/23 15:46
你說的簡(jiǎn)易注銷是0申報(bào)嗎 現(xiàn)在就是一般注銷 欠法人錢這個(gè)不知道怎么搞
84785034
2022 03/23 15:46
36萬都是欠法人的錢的
李霞老師 
2022 03/23 15:46
欠法人的錢，你和利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)也去對(duì)沖，然后如果嗯，利潤(rùn)分配未分配，利潤(rùn)余額是正數(shù)的話，那你就需要補(bǔ)交稅了，不交所得稅。
84785034
2022 03/23 15:47
怎么做分錄啊
李霞老師
2022 03/23 15:53
借其他應(yīng)付款，
貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785034
2022 03/23 15:54
看到彌補(bǔ)虧損有這么多
84785034
2022 03/23 15:54
賬上要怎么提現(xiàn)啊
84785034
2022 03/23 15:54
嗯嗯 我做了那個(gè)分錄 現(xiàn)在法人借款2萬多了 不過彌補(bǔ)虧損有很多 這個(gè)應(yīng)該是不用膠水的 現(xiàn)在我應(yīng)該怎么體現(xiàn)出來
李霞老師
2022 03/23 15:57
嗯，你做完那個(gè)憑證，如果利潤(rùn)的話還是虧損的，那你就不用交稅了。
84785034
2022 03/23 15:59
然后我直接調(diào)成營業(yè)外收入 2萬多 然后申報(bào)第一季度的企稅的時(shí)候報(bào)表里面有彌補(bǔ)虧損體現(xiàn)的對(duì)吧
李霞老師
2022 03/23 16:04
嗯，你得匯算清繳，你先匯算清繳了，第一季度季報(bào)的時(shí)候才會(huì)出來，未彌補(bǔ)虧損，你不匯算的話是出不來的。
84785034
2022 03/23 16:04
好的謝謝老師
李霞老師
2022 03/23 16:10
祝您生活愉快感謝五星祝您
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