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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，去年12月發(fā)出商品多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，1月調(diào)賬除了借發(fā)出商品貸以前年度損益調(diào)整，還需要做哪個(gè)分錄調(diào)整
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以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 03/24 17:05
郭老師 
2022 03/24 17:05
借以前年度損益調(diào)整，剛才搗破。
84784982 
2022 03/24 17:26
營(yíng)業(yè)成本不用調(diào)嗎，我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)把營(yíng)業(yè)成本也調(diào)一下
郭老師
2022 03/24 17:33
用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就可以的，跨年了不用這個(gè)科目做。
郭老師
2022 03/24 17:34
然后匯算清交調(diào)增就行。
84784982
2022 03/25 09:07
老師，多結(jié)轉(zhuǎn)的那部分發(fā)出商品怎么調(diào)平啊，之前12月發(fā)出商品多結(jié)轉(zhuǎn)3313.09，做了以前年度損益調(diào)整后，現(xiàn)在發(fā)出商品余額是6626.18
郭老師
2022 03/25 09:10
你好，實(shí)際這些存貨在你單位的倉(cāng)庫(kù)里面嗎？借發(fā)出商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784982
2022 03/25 09:11
實(shí)際發(fā)出商品應(yīng)該是沒(méi)有的
郭老師
2022 03/25 09:14
借庫(kù)存商品貸發(fā)出商品在做這一個(gè)。
84784982
2022 03/25 09:18
那庫(kù)存商品就多了，是不是還要做一筆借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品
郭老師
2022 03/25 09:18
你好，那你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個(gè)成本是哪里來(lái)的？
郭老師
2022 03/25 09:18
從頭到尾就沒(méi)有嗎？
84784982
2022 03/25 09:20
是的多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，成本是有的，只不過(guò)多結(jié)了，多的那部分要沖回到生產(chǎn)成本吧
郭老師
2022 03/25 09:21
好對(duì)的是的是這么做的。
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