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問題已解決
由于應(yīng)收賬款期末余額在貸方，資產(chǎn)負債表里應(yīng)收賬款沒數(shù)據(jù)，老板說不好看，要手工把資產(chǎn)負債表里的預(yù)收賬款期末數(shù)調(diào)到應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里，可以根據(jù)什么調(diào)整
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您好
?應(yīng)收賬款期末余額在貸方? 本來就應(yīng)該在預(yù)收賬款填寫
要調(diào)整在應(yīng)收賬款欄次 根據(jù)預(yù)收賬款借方明細科目余額填寫
比如預(yù)收賬款A(yù) 借方100? 預(yù)收賬款B 貸方200
預(yù)收賬款A(yù) 借方100就可以填在應(yīng)收賬款欄次
2022 03/24 20:08
84785043 
2022 03/24 20:10
沒設(shè)預(yù)收賬款這個科目
bamboo老師 
2022 03/24 20:10
那就只好在應(yīng)收賬款負數(shù)體現(xiàn)了?
84785043
2022 03/24 20:12
科目余額表里貸方余額為59045282.48
84785043
2022 03/24 20:12
在金蝶導出資產(chǎn)負債表后，資產(chǎn)負債表里應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里是沒數(shù)據(jù)的，那么這個53045282.48體現(xiàn)在了預(yù)收賬款期末數(shù)欄里
bamboo老師
2022 03/24 20:13
那資產(chǎn)負債表右邊沒有預(yù)收賬款欄次嗎
84785043
2022 03/24 20:14
那么為了報表好看，就金額7213411.52調(diào)到資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里
84785043
2022 03/24 20:14
老師你等下讓我說完
bamboo老師
2022 03/24 20:15
好的 那我等您說完哈
84785043
2022 03/24 20:16
可以看得到圖片嗎
bamboo老師
2022 03/24 20:17
看見了 都在預(yù)收賬款欄次
您預(yù)收賬款明細里面有沒有期末是借方余額的？
84785043
2022 03/24 20:17
沒有設(shè)預(yù)收賬款這個科目
bamboo老師
2022 03/24 20:18
您手工調(diào)的資產(chǎn)負債表不是有嗎？
是重分類過去的?。?/div>
84785043
2022 03/24 20:19
系統(tǒng)導出來資產(chǎn)負債表里的預(yù)收期末數(shù) 就是應(yīng)收賬款明細貸方余額
84785043
2022 03/24 20:20
然后為了報表好看，前面的同事就手工調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù)
84785043
2022 03/24 20:21
我想問的是，手工調(diào)整的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)怎么得來的
bamboo老師
2022 03/24 20:21
應(yīng)收賬款期末數(shù) 全部是貸方余額？一個借方都沒有？
手工調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù)？沒有根據(jù)亂調(diào)的？
84785043
2022 03/24 20:22
應(yīng)收賬款期末余額從去年開始都是貸方余額
84785043
2022 03/24 20:23
問了說是根據(jù)應(yīng)收明細賬調(diào)的，但是算了很久沒算出來
bamboo老師
2022 03/24 20:23
那您這個調(diào)整到應(yīng)收賬款欄次 也是負數(shù)啊 不可能是正數(shù)的
84785043
2022 03/24 20:23
人家又不肯說
bamboo老師
2022 03/24 20:24
不管他說不說 如果前面的同事調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù) 那肯定是錯誤的
因為根據(jù)您的表述 應(yīng)收賬款明細都是貸方余額 沒有借方余額 所以應(yīng)收賬款不會有正數(shù)填寫資產(chǎn)負債表的
84785043
2022 03/24 20:27
那個預(yù)收賬款調(diào)了
bamboo老師
2022 03/24 20:28
預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款 應(yīng)該是負數(shù)填寫
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老師，科目余額表應(yīng)收賬款在貸方，比如10萬，那資產(chǎn)負債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)也是要是10萬嗎
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應(yīng)收賬款是負數(shù)怎么調(diào)整，資產(chǎn)負債表里才能是正數(shù)，調(diào)到其他應(yīng)收賬款可以嗎？
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