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問題已解決
匯算清繳時(shí)，那張：資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整暖最細(xì)表（A105080)，資產(chǎn)原值，只寫年初的原值嗎？當(dāng)年已作固定資產(chǎn)清理的固定資產(chǎn)，還要不要填寫進(jìn)去了？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)就是科目余額表固定資產(chǎn)期末余額的
2022 03/25 14:47
84784949 
2022 03/25 14:49
那2021年的匯算清繳，就是21年12月底的科目余額嗎
冉老師 
2022 03/25 14:51
2021年的匯算清繳，就是21年12月底的科目余額
84784949
2022 03/25 14:52
那發(fā)生了固定資產(chǎn)清理，這個(gè)累計(jì)折舊，又如何，在這張表里填寫呢
冉老師
2022 03/25 14:53
這個(gè)包括固定資產(chǎn)余額的
84784949
2022 03/25 15:06
比如，發(fā)生固定資產(chǎn)清理，有個(gè)借方：累計(jì)折舊。我填表的時(shí)候，只填寫12月底的累計(jì)折舊的貸方余額嗎
冉老師
2022 03/25 15:12
累計(jì)折舊貸方減去借方的
84784949
2022 03/25 15:13
本年累計(jì)折舊的，貸方發(fā)生額，減去借方發(fā)生額，那是負(fù)的啊
冉老師
2022 03/25 15:43
你好，學(xué)員，這個(gè)是余額不是本年的
84784949
2022 03/25 15:45
資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,這張表我也要填寫的，是嗎。因?yàn)?，處置虧?000元的
冉老師
2022 03/25 15:46
是的，要填寫的，學(xué)員，這個(gè)
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