問(wèn)題已解決

一般納稅人附表四，一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%，實(shí)際工作申報(bào)表中，也是要自己手動(dòng)計(jì)算出加計(jì)抵減稅額填寫(xiě)？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 15:04
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，需要自己計(jì)算填寫(xiě)
2022 03/26 15:06
84785038
2022 03/26 15:09
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣范圍，包括進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的稅額，也包括過(guò)橋過(guò)路飛機(jī)票火車(chē)票，計(jì)算抵扣的稅額？
耿老師
2022 03/26 15:15
你好！是的，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅總額的10%
84785038
2022 03/26 15:16
比如說(shuō)發(fā)票系統(tǒng)認(rèn)證的稅額5000，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)飛機(jī)票火車(chē)票合計(jì)算出來(lái)的稅額500，進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣是不是（5000+500）*10%？
84785038
2022 03/26 15:17
那這個(gè)附表四的加計(jì)抵扣的稅額，在主表上有顯示嗎？
你好！是的，填寫(xiě)后會(huì)在主表顯示
84785038
2022 03/26 15:23
主表上木有明細(xì)這筆抵扣啊？銷(xiāo)項(xiàng)8205072.32，進(jìn)項(xiàng)245130.12，應(yīng)納稅額7935429.19。但是木有附表四抵扣稅額的明細(xì)?。?/div>
耿老師
2022 03/26 15:28
你好，你這是做的題，還是實(shí)際操作？
84785038
2022 03/26 15:29
學(xué)堂的題目，主表上木有加計(jì)抵扣的明細(xì)稅額，雖然在應(yīng)納稅額中扣除掉了，但是木有明細(xì)
耿老師
2022 03/26 15:29
你好，實(shí)際工作中表上是有的
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