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21年第四季度發(fā)生了所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅。我忘了計(jì)提。22年1月份交了這兩次稅錢。應(yīng)該怎么做分錄

84785025| 提问时间：2022 03/30 16:38
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，直接補(bǔ)做分錄 借所得稅費(fèi)用 稅金及附加 貸銀行存款
2022 03/30 16:38
84785025
2022 03/30 16:40
這不是付錢的分錄嗎？付錢分錄1月份有做。我是去年沒(méi)有計(jì)提，不需要補(bǔ)計(jì)提嗎？
冉老師
2022 03/30 16:43
這個(gè)不需要補(bǔ)計(jì)提的
84785025
2022 03/30 16:47
那正常這個(gè)是需要計(jì)提嗎
冉老師
2022 03/30 16:53
正常是要的，但是特殊情況，也可以不用的
84785025
2022 03/30 16:54
增值稅交的錢比賬上少了一分，應(yīng)該怎么處理？
84785025
2022 03/30 16:55
那有必要在1月做一筆補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎？
84785025
2022 03/30 17:01
沒(méi)有計(jì)提對(duì)匯算清繳有影響嗎？
冉老師
2022 03/30 17:07
增值稅交的錢比賬上少了一分，應(yīng)該怎么處理？
冉老師
2022 03/30 17:06
這個(gè)直接通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
冉老師
2022 03/30 17:07
不計(jì)提對(duì)匯算清繳沒(méi)有影響
84785025
2022 03/30 17:09
營(yíng)業(yè)外收支，具體分錄怎么做？
冉老師
2022 03/30 17:12
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
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