問(wèn)題已解決

問(wèn)一下，做物流公司的外賬，是不是只做有發(fā)票的就可以了新找了一份工作，一來(lái)就給我一堆單據(jù)，讓我做外賬，也沒(méi)人和我說(shuō)怎么做

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 08:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
單位所有的業(yè)務(wù)都要做，不管有沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的也得做 沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增不允許抵扣所得稅。
2022 03/31 08:15
84784948
2022 03/31 08:33
沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增不允許抵扣所得稅。這有點(diǎn)不太懂，那這樣會(huì)不會(huì)增加企業(yè)所得稅的繳納
郭老師
2022 03/31 08:33
你好，不會(huì)的，你之前多抵扣了，現(xiàn)在不允許抵扣不是嗎？
84784948
2022 03/31 08:51
那分錄要怎么寫(xiě)
郭老師
2022 03/31 08:53
比如辦公費(fèi)的借管理費(fèi)用，辦公費(fèi) 貸銀行存款 匯算清繳調(diào)增不需要做賬務(wù)處理，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他30欄里面填寫(xiě)賬載金額就可以的。
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