問(wèn)題已解決

老師您好！ 我們公司的會(huì)員充值款（可以隨時(shí)提現(xiàn)的那種）入什么科目，入預(yù)收賬款的話人家又提走了咋弄？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 15:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? 你們這個(gè)? ?會(huì)員充值是后期會(huì) 用卡來(lái) 消費(fèi)是嗎 ？? ?
2022 04/02 15:31
84785035
2022 04/02 15:35
是的，老師
meizi老師
2022 04/02 15:41
你好； 那你 說(shuō) 人家提走又是啥情況。? 人家取現(xiàn)走嗎? ?
84785035
2022 04/02 15:45
比如說(shuō)這個(gè)會(huì)員他充值了200塊（微信綁定的）用于消費(fèi)，然后他覺(jué)得不用那么多，他又提走100塊回他的微信
84785035
2022 04/02 15:46
就是這樣子情況
meizi老師
2022 04/02 15:56
?你好 ；? ? ? 那這樣的話 你之前充值做借銀行存款貸預(yù)收賬款 ；? 退回去借預(yù)收賬款貸銀行存款。? 到時(shí)消費(fèi)做 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84785035
2022 04/02 16:05
老師您好！那確認(rèn)收入的分錄我咋做呢
84785035
2022 04/02 16:07
我做內(nèi)賬，可以不做應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
meizi老師
2022 04/02 16:13
?你好；? ? ???借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?可以的? ?
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