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老師,年度企業(yè)所得稅匯算應(yīng)付職工薪酬,這該怎么填?賬載金額填1200?

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84785020| 提问时间:2022 04/03 15:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,計提了1200,什么時間發(fā)下去的?
2022 04/03 15:41
84785020
2022 04/03 15:41
這個2021.12月計提,2022年1月發(fā)的
郭老師
2022 04/03 15:43
賬載金額、實際金額、稅收金額都填寫1200。
郭老師
2022 04/03 15:44
一年就這些工資是嗎?
84785020
2022 04/03 15:44
一般上月計提,下月發(fā)放~是這樣嗎?
郭老師
2022 04/03 15:48
哦,對的是的當(dāng)月的工資當(dāng)月計提,次月支付。
84785020
2022 04/03 15:48
就按照1200去填寫對嗎老師
郭老師
2022 04/03 15:49
是的是的,是這么做的。
84785020
2022 04/03 16:16
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年報顯示未過期我填寫了,申報提示未找到任何數(shù)據(jù)什么意思?
郭老師
2022 04/03 16:18
打開你的關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表,看一下里面的數(shù)據(jù)都填寫了嗎?
84785020
2022 04/03 16:22
點出來顯示這樣
FAILED
郭老師
2022 04/03 16:25
你好,上面提示如果沒有的不用填寫。
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