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請教一下老師，這個我該怎么做賬呢。一下子搞不懂了。這個惠順福物業(yè)以前掛的是應付賬款，現(xiàn)在我直接做主營業(yè)務成本，貸銀行存款可以不？還是要做借應付賬款，貸銀行存款呢？
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同學你好，這個可能是當時會計做了兩筆，1.借主營業(yè)務成本 貸應付賬款 2.借應付賬款 貸銀行存款。當然如果是你3月的成本可以直接兩個分錄合并寫成借主營業(yè)務成本，貸銀行存款，如果是你1月的費用，1月忘記做進去了，可以直接和回單一起做在3月份，就是借主營業(yè)務成本，貸銀行存款
2022 04/03 23:12
84785012 
2022 04/03 23:14
老師金額不一樣呢？付款88000發(fā)票只有84000
小萬老師 
2022 04/03 23:16
你確定這是同一筆經濟業(yè)務的，如果是，找對方再開個4000哈
小萬老師
2022 04/03 23:17
如果是你多付了，讓她退4000回來
84785012
2022 04/03 23:21
老師，就這幾個單子，麻煩你幫我看看我該怎么做？我剛剛上班，不會做，真是抱歉深夜還打擾您？我就看到他們以前的掛的是應付賬款呢？但是我覺得這個應該做成本
小萬老師
2022 04/03 23:28
上面發(fā)票84000+84000=168000，與回單88000+80000=168000，這是對的上的。你現(xiàn)在是做幾月的賬呢？
84785012
2022 04/03 23:30
我在做一月的和二月份呢
小萬老師
2022 04/03 23:33
你這個第一張發(fā)票是付的幾月的清潔服務費？第二張發(fā)票是2022年1月的清潔服務費嘛？
84785012
2022 04/03 23:33
一月的銀行回單是88000發(fā)票是80000二月銀行是80000回單是84000我就蒙了不會做了
84785012
2022 04/03 23:34
我也不是很清楚呢，我剛接手的，現(xiàn)在晚上加班往出來做著了，
小萬老師
2022 04/03 23:40
1月賬務處理，1月的服務費就是借主營業(yè)務成本84000貸應付賬款-某某公司84000,2月份的賬務處理。2月的服務費發(fā)票，借主營業(yè)務成本84000貸應付賬款-某某公司84000,2月份88000的回單，借應付賬款-某某公司88000貸銀行存款88000。3月份的回單80000，借應付賬款-某某公司80000貸銀行存款80000
小萬老師
2022 04/03 23:42
3月份的回單80000，借應付賬款-某某公司80000貸銀行存款80000，這個是在3月份的賬里面哈
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