问题已解决
請問我2021年的進(jìn)項入賬了,但實際我沒有全部認(rèn)證完,也沒有做未抵扣的分錄,現(xiàn)在做2022年的,那我要怎么調(diào)整2021年的呢?如果我在2022年調(diào)整,那我2021年的報表上的稅金就和申報的對不上了
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同學(xué)你好
是進(jìn)項發(fā)票的嗎
2022 04/07 16:47
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2022 04/07 16:49
是的,未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票
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樸老師 
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2022 04/07 16:54
這個未認(rèn)證的計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅帶認(rèn)證勾選
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2022 04/07 17:00
我現(xiàn)在想說的就是2021年我沒有記入待認(rèn)證里,現(xiàn)在我做2022年的賬了,那2021年的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上我的應(yīng)交稅費(fèi)那欄金額就不對了,那我現(xiàn)在怎么處理
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樸老師 
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2022 04/07 17:05
同學(xué)你好
待認(rèn)證抵扣的不架在里面的
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2022 04/07 17:06
我沒有做待認(rèn)證抵扣
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2022 04/07 17:07
現(xiàn)在要怎么處理
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樸老師 
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2022 04/07 17:13
那你做的什么科目呢
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2022 04/07 17:23
全部做的應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項稅
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樸老師 
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2022 04/07 17:31
那你這個只能自己做明細(xì)統(tǒng)計
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2022 04/07 18:10
那前面的未認(rèn)證的進(jìn)項要怎么處理了,
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2022 04/07 18:10
我現(xiàn)在知道哪些是未認(rèn)證的
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2022 04/07 18:16
同學(xué)你好
這個計入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
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2022 04/07 19:47
我知道,我想問的是我2021年沒有做到待認(rèn)證抵扣進(jìn)項,那我2021年匯算清繳要怎么處理這個
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2022 04/07 19:47
如果做到2022年,那2021年怎么辦
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2022 04/07 19:53
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸利潤分配未分配利潤
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2022 04/07 21:26
為什么會到未分配利潤里去?
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2022 04/08 06:36
因為貸方科目涉及損益了,跨年的就是用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤
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