问题已解决

老師,我的公司是一般納稅人,2021年12月份做了一筆 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)按照普票做的,結(jié)果2022年1月份回來專票了,這個(gè)1月份應(yīng)該如何調(diào)整

84785046| 提问时间:2022 04/08 09:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配,未分配利潤匯算清交,針對(duì)稅額的,這個(gè)金額需要調(diào)整。
2022 04/08 09:24
84785046
2022 04/08 09:28
發(fā)票是開在2022年1月份的,企業(yè)所得稅匯算清繳不用調(diào)整是吧?就是賬上這樣調(diào)整一下就行嗎?
郭老師
2022 04/08 09:33
是的是的,是這么做的。
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