问题已解决
小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)交了增值稅和城建稅,在季度報(bào)增值稅時(shí)增值稅顯示退回來(lái)對(duì)嗎?
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你好,你的第一行的專(zhuān)票的收入沒(méi)有填寫(xiě)。
2022 04/08 12:05
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2022 04/08 12:07
還填專(zhuān)票的不含稅銷(xiāo)售額唄
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2022 04/08 12:07
好,對(duì)的,是的,需要這么做的,第一欄等于第二欄加第三欄,第三欄是零的話,第一欄就等于第二欄。
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2022 04/08 12:10
那我不應(yīng)該繳稅???為啥表里體現(xiàn)還需要交呢?是哪個(gè)我又沒(méi)填嗎?
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2022 04/08 12:13
減免2%你沒(méi)有填寫(xiě)啊,在應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
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2022 04/08 12:17
這樣對(duì)了嗎?但是減稅性質(zhì)代碼填什么???
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2022 04/08 12:20
這個(gè)是正確的,你需要截圖有哪些減免性質(zhì)?
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2022 04/08 12:30
老師,有這些,還有就是附表二還需要填嗎?
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2022 04/08 12:33
11608這個(gè)就是不需要填寫(xiě)。
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2022 04/08 12:35
減免明細(xì)表的減免代碼選11608,附表二怎么填呢?
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2022 04/08 12:36
附表二不用填寫(xiě)的零,保存了就可以啊。
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2022 04/08 12:37
還有個(gè)附表一,需要填嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 12:39
同學(xué),這個(gè)也不需要填寫(xiě)的,保存一下就可以啊。
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2022 04/08 12:40
這個(gè)是什么意思?
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2022 04/08 12:42
你的不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)的是不是45541,但是提示你少了300塊錢(qián)。
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2022 04/08 12:50
不是啊,我填的45841.59,這個(gè)提示是說(shuō)本期填寫(xiě)的適用三減一政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具1%征收率的不含稅銷(xiāo)售額45841.59的2%,這是什么意思
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 12:52
忽略這個(gè)提示就可以的。
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2022 04/08 12:53
好的,謝謝老師
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2022 04/08 12:53
不用客氣工作愉快。
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