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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，企業(yè)買的汽車出售了，有二手車交易發(fā)票，公司未開票？賬務(wù)處理怎樣做？怎樣交稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是一般納稅人的嗎？之前做了固定資產(chǎn)嗎？
2022 04/11 12:51
84784994 
2022 04/11 12:53
小規(guī)模企業(yè)，車下在公司名下了，當(dāng)時(shí)票開的是公司名稱
郭老師 
2022 04/11 12:58
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支，如果沒有開發(fā)票，季度45萬(wàn)不需要繳納增值稅，如果是四月份發(fā)生的，直接就不需要繳納增值稅的。
84784994
2022 04/11 13:28
沒開發(fā)票按哪個(gè)金額算增值稅
郭老師
2022 04/11 13:31
收到的金額除以1.01*1%
按這個(gè)來(lái)的。
84784994
2022 04/11 13:38
和二手車發(fā)票金額有關(guān)系嗎
郭老師
2022 04/11 13:42
你好，沒有關(guān)系的，這個(gè)是你們實(shí)際銷售的價(jià)格。
84784994
2022 04/11 13:45
是說(shuō)按實(shí)際收到售車款的價(jià)格來(lái)算增值稅
郭老師
2022 04/11 13:48
哦對(duì)的是的是這么做的。
84784994
2022 04/11 15:38
如果是22年4月份賣車的話，是不是增值稅就免了
郭老師
2022 04/11 15:48
小規(guī)模的對(duì)的是的是的是的是的。
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