问题已解决

哪位老師幫看下,18欄的填寫?謝謝

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84785014| 提问时间:2022 04/11 15:23
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你有了第二個表的數(shù)據(jù)后,主表就按這個填就好了
2022 04/11 15:41
84785014
2022 04/11 15:50
提交時顯示這個
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宋生老師
2022 04/11 15:54
你好!附表你先不用抵扣就可以了。 你代開的時候有沒有預(yù)繳增值稅
84785014
2022 04/11 15:56
沒有,我們這是一季度交一次
84785014
2022 04/11 15:57
您說的是280的服務(wù)費嗎?
84785014
2022 04/11 15:57
那個怎么處理
宋生老師
2022 04/11 15:58
你好!你這個280的服務(wù)費,可以以后抵扣就行了
84785014
2022 04/11 16:09
那本期實際抵扣就不用填了
宋生老師
2022 04/11 16:10
你好!是的。不用填,以后再扣
84785014
2022 04/11 16:11
下個季度在填?
宋生老師
2022 04/11 16:13
你好!等有要交的稅了再填。
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