問(wèn)題已解決

我公司本來(lái)就才有稅率13，9還有0，但是他們開錯(cuò)了一張發(fā)票稅率為6的，本來(lái)這個(gè)月可以拿進(jìn)項(xiàng)抵扣，交不到增值稅，但是開錯(cuò)的6的稅率在申報(bào)表上為按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額，然后要交到這筆開錯(cuò)的增值稅。我的分錄怎么寫

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你是多交的抵減嗎
2022 04/12 10:58
84785003
2022 04/12 11:02
我們開出去的銷售發(fā)票有張開錯(cuò)稅率變成6，抄稅的時(shí)候系統(tǒng)上就變成簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額，這個(gè)稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣不了
樸老師
2022 04/12 11:09
同學(xué)你好 不能抵扣的就轉(zhuǎn)出
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