問(wèn)題已解決

老師您好，籌建期一般納稅人酒店收到一批酒水，款已付，但專(zhuān)票未到，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)？當(dāng)月使用了一部分酒水培訓(xùn)用了，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸，銀行存款 這個(gè)培訓(xùn)是單位內(nèi)部的培訓(xùn)嗎？
2022 04/12 13:05
84784975
2022 04/12 13:12
是單位內(nèi)部培訓(xùn)
郭老師
2022 04/12 13:15
借管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi) 貸庫(kù)存商品
84784975
2022 04/12 13:22
老師，貨收到了專(zhuān)票沒(méi)到的情況，您的分錄為什么沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目?
郭老師
2022 04/12 13:23
可以抵扣的職工教育經(jīng)費(fèi)可以抵扣借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/12 13:23
然后職工教育經(jīng)費(fèi)的紅沖重新做就行。
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